Panel IntegralSistemas de Gestión
Corte30 · Jul · 2025
INCOMELEC

DASHBOARD
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

— ISO 9001:2015 —
Informe a corte del
30 de julio de 2025
Cumplimiento
del SGC
0%
Pendiente cumplimiento de capacitaciones y cierre de los hallazgos abiertos
Cumplimiento de
los objetivos del SGC
0%
Objetivos a corte del 30 de julio
No conformidades
abiertas
0
Actualización perfiles de cargo y recolección de soportes en hojas de vida
→ Recursos Humanos
No conformidades
cerradas
0
Correspondiente a procesos de asesoría de implementación de la norma, auditoría interna y adquisición de carteleras informativas para los sistemas de gestión.
Presupuesto ejecutado
a la fecha
$ 0
Correspondiente a procesos de asesoría de implementación de la norma, auditoría interna y adquisición de carteleras informativas para los sistemas de gestión.
Auditoría
Interna
85%
Externa
Certificación ISO 9001
26 al 30
de octubre
Gestión Documental
TOTAL
0
Vigentes104
En revisión374
Obsoletos5
Total documentos   483
Capacitación
Cumplimiento
de capacitación
0%
Capacitaciones ejecutadas durante el año
Personal
capacitado
0%
Personal capacitado a la fecha
Capacitaciones
ejecutadas
0
Inducción Calidad, Reinducción Calidad, Interpretación de la norma controles aplicables a RRHH
Pendientes
0
Interpretación de la norma Compras y Logística, Servicio al cliente
Objetivos de Calidad
  • Cumplir con las especificaciones técnicas y normativas en productos entregados.
  • Mantener clientes satisfechos.
  • Contar con personal competente mediante la formación continua.
  • Mantener proveedores estratégicos que cumplan con los requisitos de calidad establecidos.
  • Mejorar continuamente el SGI, gestionando las acciones dentro de los tiempos establecidos y midiendo oportunamente sus procesos.
  • Cumplir con los requisitos aplicables vigentes.

Resumen General

Continuamos fortaleciendo nuestro Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2015, trabajando en el cumplimiento de nuestros objetivos, la mejora continua de nuestros procesos y la satisfacción de nuestros clientes.

¡LA CALIDAD ES COMPROMISO DE TODOS!
ENFOCADOS EN LA CALIDAD
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
MEJORA CONTINUA
TRABAJO EN EQUIPO
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
INCOMELEC®

DASHBOARD
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

— ISO/IEC 27001:2022 —
Informe a corte del
30 de julio de 2025
Hallazgos
totales
0
Hallazgos
abiertos
0
Hallazgos
cerrados
0
Riesgos
identificados
0
Incidentes
de SI
0
Cumplimiento del SGSI
(Capacitación)
0%
Estado de Hallazgos
17%
83%
Cerrados 83% En proceso 17%
Cumplimiento por dominio ISO 27001
Contexto
100%
Liderazgo
100%
Planificación
88%
Apoyo
91%
Operación
89%
Evaluación
98%
Mejora
100%
Anexo A
72%
Detalle de Hallazgos e Incidentes
CategoríaTotalDetalle
Hallazgos totales30Total hallazgos encontrados en la auditoría interna de la norma ISO 27001:2022 al pasado 24/04/2025
Hallazgos abiertos8A.5.18 NC Mayor; A.8.32 NC Mayor; A.5.34 NC Mayor; Cláusula 6.1.2 NC Mayor; A.6.2 NC Menor; A.6.6 NC Menor; A.5.17 Oportunidad de Mejora; A.5.31 Oportunidad de Mejora
Hallazgos cerrados22Hallazgos cerrados a la fecha
Riesgos identificados25Consolidados en la matriz de riesgos de seguridad de la información (ERAS/BAI)
Incidentes de SI32 incidentes relacionados con hurtos de celulares, y otro relacionado con fuga de información desde el área de recursos humanos.
Cumplimiento de capacitación67%Cumplimiento de total de capacitaciones planificadas para el año. 10 actividades de capacitación planificadas para el año de las cuales ya han ejecutado 7.
Observaciones

Total hallazgos encontrados en la auditoría interna de la norma ISO 27001:2022 al pasado 24/04/2025

A.5.18 NC Mayor: Gestión de acceso de terceros → Compras y Logística
A.8.32 NC Mayor: Gestión de cambios en infraestructura tecnológica → Infraestructura y TI
A.5.34 NC Mayor: Integración de requisitos de seguridad en proyectos → Proyectos
Cláusula 6.1.2 NC Mayor: Desactualización de las matrices de riesgos en los procesos activos → Proyectos
A.6.2 NC Menor: Control de firma de documentos laborales con cláusulas de SI → Recursos Humanos
A.6.6 NC Menor: Actualización de Acuerdos de confidencialidad (NDA) → Recursos Humanos
A.5.17 Oportunidad de Mejora: Implementación Doble factor de autenticación completo → Infraestructura y TI
A.5.31 Oportunidad de Mejora: Continuidad de los TIC (backups) → Infraestructura y TI y Gestión Integral
Capacitación
Personal capacitado84
Pendientes42
Campañas realizadas5
Evaluaciones aprobadas96%
Auditorías
Internas
75,86%
Externas
Del 24 al 28
de agosto

Resumen General

Continuamos fortaleciendo nuestro Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, gestionando riesgos, mejorando controles y promoviendo la cultura de seguridad en toda la organización.

¡LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ES RESPONSABILIDAD DE TODOS!
PROTEGER la información
PRESERVAR la confidencialidad
GARANTIZAR la integridad
ASEGURAR la disponibilidad
Decreto 1072 · Sistema de Gestión de SST

Seguridad y Salud en el Trabajo — corte 31 de julio 2026

Panel del SG-SST: auditoría interna, ausentismo, comités, indicadores de gestión, personal y temas para dirección.

Trabajadores
0
A julio 2026 (+3 vs junio).
Ausentismo médicoJul
0
Baja frente al 3.35% de junio.
Cumplimiento auditoría
0
SG-SST general (NC 86% + OM 100%).
Min. Trabajo
0
Estándares mínimos 2025.
ARL AXA Colpatria
0
Estándares mínimos 2025.
Costo semestral
$0
Costo total incap. ene–jun 2026.
Auditoría interna 2026 · plan de acción93%
Feb 2026
18
Jul · OB
1
Feb 2026
8
Jul · OM
0
Feb 2026
7
Jul · NC
1
AbiertaAcción para cierreFecha
OB Capacitación brigada de emergenciasSST: en proceso por integrantesAGO
NC Prog. mantenimiento con manuales y cronograma locativoReestructuración con seguimiento semestralAGO
Tendencia ausentismo médicoEne – Jul 2026
4%3%2%1%0% ENEFEBMARABRMAYJUNJUL 0.70% 1.42% 0.46% 2.21% 2.08% 3.35% 2.89%
Días incap. por área · Julio83 días
33
Biomig
28
Comercial
11
Soporte
8
Parqueo
3
Contab.
Un colaborador continúa en seguimiento médico por extender su incapacidad EC a más de 79 días.
Indicadores AT · Julio
Frecuencia AT
0.80
Severidad AT
3.20
Costo Julio · EC + AT
$6.363.444
Estándares mínimos 2025
Ministerio de Trabajo99%
ARL AXA Colpatria100%
Cumplimiento 2024: 97.5%
Cumplimiento de comités · 2026
COPASSTJul 100%
100
E
100
F
100
M
100
A
100
M
88
J
100
J
BrigadaJul 100%
100
E
100
F
100
M
100
A
100
M
100
J
100
J
CCLJul 100%
100
E
80
F
67
M
86
A
75
M
50
J
100
J
Pausas activas · Julio
Biomig
59%
Contabilidad
40%
Sistemas
31%
I+D+I
20%
Compras
18%
Comercial
17%
RRHH
13%
Soporte
3%
Personal del área$15.887.000
MP
Mirian Parra
OPAIN · Búlevar · Sobresaliente
Activo
MA
Mirledis Agudelo
OPAIN · Búlevar · Sobresaliente
Activo
BG
Beatriz Gallego
Búlevar · Inactivo por licencia SST
Inactivo
JV
Jair Vargas Nuevo
Profesional SST — se integra a OPAIN desde agosto
Activo
Temas para dirección6 temas
TemaDetalle
México – EcuadorImplementación SG-SST por normatividad. Contratación externa.
EPP HugoSeguimientos trimestrales, perfil del cargo, seguridad vial.
Contratación CONTE$875.453 primera vez · $525.272 recertificación.
SeguimientosSVE osteomuscular con ARL. Mayor acompañamiento.
MantenimientoPersona de planta para pintura, goteras, luminarias.
Iluminación78% no conforme. Presupuesto para adecuaciones.

Resumen general SG-SST

El sistema mantiene un cumplimiento del 93% con el plan de acción cerrando la mayoría de hallazgos (18 OB→1, 8 OM→0, 7 NC→1). El ausentismo bajó de 3.35% a 2.89%. Foco en PVE osteomuscular con ARL AXA Colpatria y en participación de pausas activas. Próxima reunión de seguimiento en octubre 2026.

La seguridad es primero — y es de todos.